中文版
English
 
设为首页
加入收藏
邮 箱
首  页
关于我们
协会活动 行业动态 客户风采 员工天地 他山之石 精彩瞬间
宣传报道
内部资讯
用户登录 注  册 站内搜索
当前位置 首  页协会活动→协会对四个办事处进行上半年内部审计
协会对四个办事处进行上半年内部审计 编  辑
会员姓名
赵春杰
会员级别
管理员
经验值
0
注册时间
2014/5/23
     2018年8月21日—9月20日,根据年初工作安排,协会内审部本着独立、客观、公正和科学的原则,采取了抽样法,并按贷款的操作流程,运用了审核、观察、监盘、询问、计算、实地走访等手段,分别对巴林右旗、敖汉旗、松山区及喀喇沁旗四个办事处2018年上半年工作进行了全面的内部审计。                                                                                             
      从审计情况看,协会财务管理严格按照协会《会计手册》及各项财务制度,各种账簿清晰、准确、完整;账实、账帐、账表相符。从贷款操作流程上,各办事处都严格遵守“审、贷、收分离”和“收支两条线”的管理原则及其他各项贷款操作制度。但在细节上还存在一些问题,各办事处发展不平衡,管理水平有待加强,个别员工自我管理能力和风险意识都有待提高等等,对存在的问题及时进行了反馈及提出改进意见,并出具了内部审计报告及管理建议书,同时为进一步做好下半年工作打下了坚实基础。

作者:本站编辑  点击数:1048  发布时间:2018/10/30
 
Copyright © 赤峰市昭乌达妇女可持续发展协会     All  Rights  Reserved
蒙ICP备 09004056    邮箱:wangchaonan1970@czwsda.org.cn
浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调至1024*768