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会员姓名
赵春杰 |
会员级别
管理员 |
经验值
0 |
注册时间
2014/5/23 |
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2018年8月21日—9月20日，根据年初工作安排，协会内审部本着独立、客观、公正和科学的原则，采取了抽样法，并按贷款的操作流程，运用了审核、观察、监盘、询问、计算、实地走访等手段，分别对巴林右旗、敖汉旗、松山区及喀喇沁旗四个办事处2018年上半年工作进行了全面的内部审计。
从审计情况看，协会财务管理严格按照协会《会计手册》及各项财务制度，各种账簿清晰、准确、完整；账实、账帐、账表相符。从贷款操作流程上，各办事处都严格遵守“审、贷、收分离”和“收支两条线”的管理原则及其他各项贷款操作制度。但在细节上还存在一些问题，各办事处发展不平衡，管理水平有待加强，个别员工自我管理能力和风险意识都有待提高等等，对存在的问题及时进行了反馈及提出改进意见，并出具了内部审计报告及管理建议书，同时为进一步做好下半年工作打下了坚实基础。
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| 作者：本站编辑 点击数：6459 发布时间：2018/10/30 |
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